Faktúry
Počet záznamov: 13989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0143/22 | papierové tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 46,62 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/22 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/22 | kampaň na podporu predaja vína LIDL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 144,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | chem.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 121,34 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/22 | balíček strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 90,80 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 2 525,07 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 957,42 € | 16.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | článok v časopise Sady a Vinice - projekt ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 360,00 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 499,68 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 842,82 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 928,13 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | batožina k letenkám Erasmus+ BA/Thesaloniki | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 270,00 € | 14.09.2022 | 02.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/22 | poistenie MAX Fabia PK 486DG autoškola, 31.7.22-30.1.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 196,98 € | 13.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 25,56 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 60,66 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 411,23 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | letenky Grécko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 520,18 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 102,68 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | plyn ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 875,53 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,20 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 748,84 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | mat.do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 223,81 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 206,06 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 548,53 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |