Faktúry
Počet záznamov: 12841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0543/21 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | paletový vozík | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 631,20 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | oprava pohonu kotolna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 531,36 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | poradenstvo fb, statusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 720,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | plyn ši domov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | plyn š laborat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | plyn šj sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | dofinancovanie strava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 230,80 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | réžia za stravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 607,15 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | zber ovocia, poradenstvo, zrolovanie sietí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 1 263,60 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | zváračka, kukla, elektródy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 322,98 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | práčka, televízor, držiak, myši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 476,10 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | kladivá mulčovača,skrutky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADIRA, s.r.o. | 45971463 | 1 080,17 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | právnické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | ochrana objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | plátkovač, krájač, strúhač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 161,60 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | prac.stôl, haluškovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 282,80 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | kalendáre a poháre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 36,96 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 262,17 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 143,28 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 299,54 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | kmit.píla, vrtačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 283,00 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | mat.na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 97,25 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | zasklievanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Kopčík | 40049311 | 282,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | germicídne žiariče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 098,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/21 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 115,40 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 109,50 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 39,98 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | bozp | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |