Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/21 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 529,44 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 291,11 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,56 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | servis traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1 947,32 € | 08.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | elektrika upratov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | internet ŠI,ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | ochrana objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | zrážky ŠJ+ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 206,09 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | voda ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 298,84 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | plyn byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | SPP SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 130,28 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 17,55 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | nákup PL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 237,62 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | réžia za obedy v 03/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 412,65 € | 01.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | dofinancovanie za obedy v 03/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 157,20 € | 01.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | letáky,plachty,plagáty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 320,51 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/21 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 164,76 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,68 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 190,46 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 8,95 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | drevitá vlna pre výrobu mydiel | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tlačiareň Bardejov, s.r.o. | 36450189 | 23,82 € | 29.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | materiál na výrobu mydiel | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 113,05 € | 29.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |