Faktúry
Počet záznamov: 12841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0239/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 762,40 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 367,48 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | elek. ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 222,51 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 335,95 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 573,34 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 238,74 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 87,21 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 657,79 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 214,89 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | elek. škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | elek.škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | jednorazový riad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,48 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | phl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 738,89 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/21 | PHL autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 293,43 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | internet ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | montáž svietidiel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 207,55 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | oprava osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 154,40 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | oprava osvetlenia na ši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 40,50 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | montáž zásuvky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 74,60 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | oprava osvetlenia v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 314,62 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | rozpočtárske práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 624,00 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 477,08 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 122,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 618,69 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | príspevok na stravu zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 116,80 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | výdajný terminál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 1 597,20 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | plyn ŠI-domovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | plyn ŠJ-sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |