Faktúry
Počet záznamov: 12841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0429/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | elek. škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 810,63 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 266,84 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 449,68 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | plyn byt domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 133,20 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | zráž.voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 210,89 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPN - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 458,70 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | oprava defektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DUO TEAM s.r.o. | 35877154 | 145,22 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 066,57 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | kancel.mat, jednoraz.riad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 188,57 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/21 | za kurz autoškoly č.2/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 578,77 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/21 | za kurz autoškoly č.1/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 748,98 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 599,37 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 860,61 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/21 | oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | F-CONTROL, s.r.o. | 29204976 | 197,30 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 760,53 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/21 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 291,30 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | servítky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 114,48 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | včelí vosk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 43,40 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | soľ, disk krájací | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 207,24 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/21 | mat.do vína BECOCEL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 107,62 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |