Faktúry
Počet záznamov: 13094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0255/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 325,87 € | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 299,03 € | 20.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | stojan na tablet na dochádzku školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 354,24 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/21 | elektrika SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 227,20 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 172,44 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 712,93 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELUMI STUDIO, s.r.o. | 50123556 | 336,60 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | pneumatika na autobus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 226,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | mobil SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,70 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 193,75 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | kancelársky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 123,60 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 47,76 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 371,74 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | automonitor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | tabuľky projekt škola-škole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 350,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | záhradný substrát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 42,93 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/21 | automonitoring | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 211,52 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 384,41 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 537,56 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 198,96 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/21 | knihy autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Libristo Media s.r.o | 04448367 | 104,90 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | newsletter, SWOT analýza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/21 | bianco etikety + relief | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Purgina s r.o. | 30776252 | 918,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o | 46059105 | 53 549,32 € | 12.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | mobily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 74,98 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/21 | mobil PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 20,50 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | voda škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 231,79 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 340,67 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |