Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0033/21 | zátky MICROCELL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RPCORK s.r.o | 45577676 | 1 188,00 € | 16.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/21 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/21 | fľaše na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 699,84 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 34,01 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 121,40 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,30 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 79,19 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | oprava úpravovníka vody v kotolni | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 117,60 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | respirátory | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 196,01 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 547,49 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | revízia a oprava výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 92,40 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9 286,31 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 3,76 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,92 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | čistiace potr.,mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 157,43 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 37,35 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 130,94 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 22,00 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | elektrika Š.upratov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 295,97 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | plyn byt domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/21 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,27 € | 06.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra |