Faktúry
Počet záznamov: 12841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0436/21 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,66 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 461,60 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 893,44 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 285,02 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 674,02 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | tachografová karta autobus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 487,28 € | 09.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 11,32 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 265,50 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 8,00 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 353,44 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 572,08 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 560,72 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 409,98 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 469,07 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 304,20 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 36,99 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 194,28 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 43,27 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 78,80 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 571,71 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 194,43 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 235,42 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 19,67 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/21 | mikrofilter | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Schneider Airsystems s.r.o. | 31444822 | 219,60 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | príprava komunik.stratégie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | dvere ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 1 621,90 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/21 | knihy autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libristo Media s.r.o | 04448367 | 68,65 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | réžia za stravu 9/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 700,60 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | dofinancovanie obedy 9/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 266,40 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |