Faktúry
Počet záznamov: 11969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0494/20 | telef. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 70,87 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | stoly,stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 730,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | plastové okno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 613,09 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 478,73 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 39,05 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | šatňové skrinky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 3 088,80 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | nájom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mihínová Eva | 8261056065 | 400,00 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | nájom za pozemok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | nájom za pozemok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | chladnička,pračka,televízor + spotr.majetok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 086,10 € | 11.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/20 | za kurz autoškoly č.1/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 152,64 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/20 | za kurz autoškoly č.2/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 489,14 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | mobil | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 80,42 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,42 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | nájom za pozemok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 11.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | projekt škola škole | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 182,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 720,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | telef. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | telef. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,18 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 738,18 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 335,41 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 6 065,96 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | inzerát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 20,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/20 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 10.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 87,37 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |