Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/21 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2,86 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | plyn byt domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 78,47 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 67,15 € | 12.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 141,93 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 17,55 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,60 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | zrážky ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 194,11 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 622,44 € | 11.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | internet ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Zisk mamažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca podnikatela | 31592503 | 29,00 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | verejná správa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca podnikatela | 31592503 | 165,00 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | kancel.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. | 18024271 | 37,21 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/21 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 08.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/20 | za kurz autoškoly č.3/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 272,68 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/20 | za kurz autoškoly č.1/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 203,52 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,30 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,89 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 294,16 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4,77 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/20 | preplatok elektriky SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -288,46 € | 31.12.2020 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 22.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |