Faktúry
Počet záznamov: 12841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0261/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 240,00 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | autorská licencia SOZA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 16,80 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | elektrika Š-upratovanie 16.8.-14.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,38 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 830,73 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | preplatok elektrika SOP 1.1.-14.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -497,06 € | 24.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | prenájom vinohradov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mihínová Eva | 8261056065 | 400,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,90 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | ovocné stromy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 348,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 346,05 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 66,99 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | ročné predplatné časopisu Sady a vinice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 12,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | revízia bleskozvodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 285,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 321,82 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 315,40 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 325,87 € | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 299,03 € | 20.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | stojan na tablet na dochádzku školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 354,24 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/21 | elektrika SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 227,20 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 172,44 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 712,93 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELUMI STUDIO, s.r.o. | 50123556 | 336,60 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | pneumatika na autobus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 226,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | mobil SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,70 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 193,75 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | kancelársky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 123,60 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 47,76 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |