Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 62,65 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/21 | réžia za obedy v 01/21: | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 10,50 € | 31.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/21 | dofinancovanie za obedy za 01/21 : | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 4,00 € | 31.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 4,08 € | 31.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 76,15 € | 27.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | oprava rozdelovača TÚV | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 891,40 € | 27.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 11,88 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 88,79 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/21 | potraviny PC + igelitky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 95,99 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | školenie-odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VESNA | 45739153 | 36,01 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/21 | poplatok za EAN kód | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GS 1 Slovakia | 35654660 | 42,00 € | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 17,55 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 36,63 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 37,93 € | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,33 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/21 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 17,55 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 78,77 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 21,70 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | poistenie PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 53,59 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | stojan na smetný kôš | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OBI | 48258946 | 74,84 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | elektrika upratov.Š. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | plyn byt domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 7,37 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 8 920,38 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 350,30 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra |