Faktúry
Počet záznamov: 11969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 06.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 06.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | angl.knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 45,68 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/20 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 76,03 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 448,09 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 293,61 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 788,46 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | réžia za obedy a raňajky v 09/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 782,75 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | odpredaj tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 1,20 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | prelis.vak,filtr.doska | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 165,98 € | 05.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 210,44 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | odber kuch.odpadu za III.Q.2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | bezp.ochrana objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | plyn byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 137,00 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 201,00 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 381,29 € | 01.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 414,60 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | germicídne lampy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 299,90 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/20 | za kurz autoškoly č.1/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 353,22 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/20 | za kurz autoškoly č. 2/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 345,85 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/20 | réžia za obedy v 09/20 : | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 11,55 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/20 | dofinancovanie za obedy v 09/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 4,40 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/20 | oprava pračky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 335,38 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 444,37 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 256,62 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 394,41 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |