Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0186/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 45,29 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,47 € | 01.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | Oprava čerpadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SeVoTech Hajtmanek | 32829868 | 612,00 € | 30.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | Pletivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOVAPLET s.r.o. | 35969822 | 155,25 € | 30.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 9,11 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/20 | filtračné sviečky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 319,56 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | revízia reg.stanice,kotlov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 1 178,30 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | inventár do jedálne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eurogastrop, s.r.o. | 44137761 | 386,28 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/20 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 108,80 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 289,14 € | 27.11.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 2 280,00 € | 27.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | rozbor vody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Water Solutions Slovakia s.r.o. | 48236454 | 119,00 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 721,84 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | pracovné odevy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Bagita Dual | 35464011 | 1 011,52 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | likvidácia porastu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EDEN PARK s.r.o. | 35898801 | 3 417,60 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 137,29 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 905,29 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | všeob.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 588,49 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/20 | poháre a viečka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 199,61 € | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/20 | analý zavína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN LAB | 46024204 | 117,52 € | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | revízia kotlov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 032,00 € | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | Webkamery,RAM,SSD | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 329,72 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 96,99 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/20 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 16,03 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 201,78 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,33 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | ovocné stromy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 473,40 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | zberové a výsadbové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 732,00 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 2,62 € | 19.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra |