Faktúry
Počet záznamov: 12841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/21 | projektor, plátno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ds audio s.r.o. | 36843792 | 5 932,32 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 97,47 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 85,29 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | poštové zloženky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 64,07 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 294,47 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | stoličky 12 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 375,20 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 44,28 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | tabuľa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 166,80 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 251,09 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 122,44 € | 18.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/21 | broskyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 32,00 € | 18.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 201,42 € | 18.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | vizitky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Miroslava Laboš - ZAYOmedia | 43331084 | 146,00 € | 17.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 17.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/21 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 239,40 € | 16.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 107,18 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 619,20 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | server. ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 725,63 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 24,22 € | 13.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 031,15 € | 13.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -458,75 € | 13.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 80,83 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 133,07 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 437,14 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,99 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra |