Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/20 | telef.SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 14.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 13,87 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 101,65 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 017,12 € | 13.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | telef. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,64 € | 13.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | renovácia vane | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RENOVÁCIA VANÍ | 40047237 | 70,00 € | 11.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | softwer jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 552,00 € | 10.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 463,69 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,30 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 09.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 81,56 € | 09.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 699,18 € | 09.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 86,76 € | 09.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/20 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 39,84 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 88,10 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 269,15 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 305,52 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 426,18 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | telef. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | vzdel.program | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 40,00 € | 08.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | čistiace | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 330,37 € | 08.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | zámky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MANUTAN Slovakia s.r.o | 35885815 | 76,36 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 49,14 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 225,16 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | zrkadlové skrinky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 71,90 € | 07.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 836,46 € | 07.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 282,12 € | 07.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra |