Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/21 | elektrika škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 04.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | elektrika š dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 04.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 78,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 100,30 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 288,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | asc agenda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software | 31361161 | 459,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | plyn ši domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 557,27 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 211,60 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 252,00 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 151,24 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 160,18 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 133,31 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 150,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | plyn š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 105,80 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 124,59 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 217,86 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 168,35 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 20,09 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/21 | víno na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miroslav Dudo-VMD | 30787793 | 87,40 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 112,32 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | meteostanica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Skymaps s.r.o. | 05547164 | 5 083,20 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 161,29 € | 27.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 256,32 € | 27.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |