Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0218/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 230,70 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 114,97 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 500,54 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 33,72 € | 22.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 144,79 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 297,95 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 95,82 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 199,80 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 109,69 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | materiál na projekt škola škole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 89,59 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | Kompostér- projekt ŠKOLA-ŠKOLE | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IN Market, s.r.o. | 52849554 | 124,90 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 470,96 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 478,56 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | kabeláž k terminálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 192,00 € | 20.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | sondy trieda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 960,00 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 477,30 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 320,62 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 206,50 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 152,70 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 650,17 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | vône na mydlá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 40,78 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | sušiaky, káble, varič, mikrovlnka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 306,90 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/21 | daň za ubytovanie 3.Q.2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 225,00 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | grafické práce, tlač letákov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Miroslava Laboš - ZAYOmedia | 43331084 | 543,20 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 572,63 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 301,03 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | pneu fabia, prezutie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 235,32 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | umývací pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 304,80 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | inštal, konfig. školenie SW sklady | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 280,80 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |