Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0119/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 216,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 415,80 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 696,23 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 134,51 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 499,58 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 216,12 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 052,53 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.09.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 450,96 € | 02.09.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | maľovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 720,00 € | 02.09.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | oprava sieťok, žalúzií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 368,29 € | 02.09.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | Príspevok zo SF na stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 43,40 € | 01.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 6,55 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/21 | za kurz autoškoly č. 2/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 591,32 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/21 | za kurz autoškoly č. 1/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 782,70 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/21 | zátky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Radovan Pollák-FLORAPOL | 33948101 | 1 371,60 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/21 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 358,93 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 296,42 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 120,88 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/21 | hnojivo,prepravky,nádoby 120l + veko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 348,57 € | 27.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,86 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -13,19 € | 27.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | rúška, rukavice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 91,20 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | projektor, plátno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ds audio s.r.o. | 36843792 | 5 932,32 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 97,47 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 85,29 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | poštové zloženky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 64,07 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 294,47 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | stoličky 12 ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 375,20 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 44,28 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |