Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0195/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 60,00 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 63,29 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 23,90 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 101,42 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 392,34 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 287,08 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 98,20 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | kabeláž elek. ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PH system, s.r.o. | 53231007 | 422,35 € | 13.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | licencia jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 552,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | pneu na traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 261,05 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 238,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 245,81 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 376,64 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 542,32 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 126,00 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 286,94 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 231,79 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,65 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 200,88 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 469,23 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/21 | vyúčtovanie elektriny SOP 1.1.-30.9.2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 331,72 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,66 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 461,60 € | 11.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 893,44 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 285,02 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 674,02 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | tachografová karta autobus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 487,28 € | 09.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |