Faktúry
Počet záznamov: 7077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 592,52 € | 25.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 25.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,66 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 242,06 € | 23.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 630,67 € | 20.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/26 | Výmena snímača vonkajšej teploty na kotolni HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 97,50 € | 17.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/26 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/26 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 14.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/26 | vodné a stočné 07/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 111,24 € | 13.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/26 | Klučky na dvere | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MP Kovania s.r.o | 45406804 | 493,48 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/26 | Formátovanie a hranovanie vrátane ABS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Peter Tomko-Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 473,35 € | 10.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/26 | Správa servera za júl 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 347,90 € | 06.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/26 | Združené služby dodávky elektriny na Pantoch 20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 768,66 € | 05.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/26 | Dodávka elektriny- Farského 9,BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 461,68 € | 05.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/26 | mobilné siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,74 € | 05.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 03.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/26 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 340,39 € | 03.08.2026 | 27.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/26 | Server hosting mail.na mesiac 08/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,40 € | 01.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/26 | Služby v oblasti Požiarnej ochrany | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/26 | Servisné úkony súvisiace s počítačovou sieťou Farského a Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 033,20 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/26 | Minimálny zmluvný poplatok za evidenciu,nádoby a zmluvu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/26 | kancelarske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 117,61 € | 29.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/26 | vyučtovacia faktúra za vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 487,17 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/26 | Revízia elektrických zariadení na Farského 9, BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 987,03 € | 20.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0305/26 | Odvoz odpadu Farského 9, Bratislava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Baďurík Martin | 52840476 | 350,00 € | 15.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0300/26 | mobilné siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 270,15 € | 13.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0309/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 154,98 € | 12.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra |