Faktúry
Počet záznamov: 6941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/26 | Deratizačný a dezinsekčný zásah objektov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 994,50 € | 24.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/26 | Odborná prehliadka výťahu ,Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKO-SK s.r.o. | 44492588 | 381,30 € | 23.04.2026 | 03.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0198/26 | hygienické a čistiace potreby -Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 1 462,49 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 169,74 € | 22.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 22.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/26 | hygienické a čistiace potrieby - Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 424,54 € | 22.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/26 | prac.oblečenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Uniontex Trade s.r.o. | 34117598 | 59,04 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 548,14 € | 18.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 157,94 € | 17.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/26 | Vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 111,24 € | 16.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/26 | Suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 222,24 € | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/26 | Suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 283,64 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/26 | vodné, stočné - Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 180,24 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/26 | el.energia - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 860,83 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/26 | el.energia - Na pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 125,90 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/26 | výkon zodpovednej osoby 4/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/26 | Služby BOZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/26 | poplatky mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 270,62 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/26 | prac.oblečenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GREENPUNKT -TOP | 46077804 | 3 158,64 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/26 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,51 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/26 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/26 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 96,00 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/26 | Poplatok za VPN | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,70 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/26 | Služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/26 | Servis PC siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 092,24 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/26 | Správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/26 | Odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra |