Faktúry
Počet záznamov: 5701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.12.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0281/24 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitút bazpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 108,00 € | 30.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0226/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MODEL OBALY s.r.o. | 34118543 | 188,76 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 124,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0255/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 75,42 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0241/24 | int. sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0258/24 | drvič ľadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gastronom International SK s. r. o. | 35888229 | 439,20 € | 17.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/24 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 2 396,00 € | 17.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/24 | int. sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 50,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0240/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 48,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0243/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 19,80 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0232/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gastronom International SK s. r. o. | 35888229 | 25,92 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0233/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pens.com | 41202888 | 133,25 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pens.com | 41202888 | 133,25 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,29 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -470,60 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0220/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2,13 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0221/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -234,66 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0239/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0261/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 153,90 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0266/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 105,55 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 172,62 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 444,43 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0227/24 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 690,00 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0235/24 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 153,60 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0230/24 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 256,11 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/24 | vodoinšt. práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 157,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0262/24 | námorný kontajner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IMS Cargo Slovakia s. r. o. | 44742886 | 3 960,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 67,14 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |