Faktúry
Počet záznamov: 6746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0531/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0527/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/25 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 27,30 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/25 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 92,25 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/25 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,73 € | 03.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0521/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 140,00 € | 31.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0655/25 | poistenie majetku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 307,20 € | 30.10.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0651/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 211,59 € | 29.10.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0652/25 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 782,32 € | 29.10.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0653/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 142,13 € | 29.10.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/25 | šport.potreby "Otvorená škola" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 1 945,85 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0517/25 | servis pece | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jaroslav Rybár - syscom | 41497015 | 370,70 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0518/25 | obal. materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tlačiareň Bardejov s.r.o. | 36450189 | 600,24 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0512/25 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 628,65 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0516/25 | obal. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 292,90 € | 27.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/25 | šport.potreby "Otvorená škola" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 1 452,20 € | 27.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0513/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 282,90 € | 24.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Vrábelová - WILLIAM | 22657797 | 733,43 € | 24.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 289,29 € | 23.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 23.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/25 | programovanie zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 63,96 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0502/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 108,30 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0501/25 | montáž sieťok na okná | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Valeriy Tetyuyev | 37565737 | 2 150,00 € | 20.10.2025 | 26.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0509/25 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 334,56 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 528,33 € | 19.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 343,54 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 353,91 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0496/25 | servis služ. vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 850,00 € | 15.10.2025 | 26.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0498/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 69,20 € | 15.10.2025 | 26.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0499/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 71,76 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |