Faktúry
Počet záznamov: 6566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0209/25 | stromy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | občianske združenie Sadíme stromy | 50915703 | 1 131,60 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/25 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 158,66 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 145,22 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 122,30 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0204/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 18,90 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 820,90 € | 14.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 173,82 € | 14.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/25 | dezinsekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 994,50 € | 11.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0193/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 140,42 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0192/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 188,50 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0196/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 94,85 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0201/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Admon s. r. o. | 55726763 | 264,67 € | 10.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/25 | elektropráce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 1 009,95 € | 08.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0188/25 | odbor. revízie el. inštalácie, rozvodne NN, bleskozvodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 452,16 € | 08.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0191/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 338,25 € | 08.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0189/25 | SIP telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 148,83 € | 08.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0195/25 | jaz. kurzy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 08.04.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/25 | servis šokéra | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gastroservis,s.r.o | 31328695 | 65,19 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0200/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,02 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0186/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 774,36 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0187/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 918,77 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0182/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 304,16 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0184/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0179/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 303,56 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0185/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0180/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,06 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0199/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 468,93 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0181/25 | výčapné zariadenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CITY MAN, s.r.o. | 45505241 | 2 771,81 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0178/25 | odborná prehliadka VTZ-PZ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 50,00 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0198/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 147,23 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |