Faktúry
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0100/25 | montáž pohonu brány | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TRITON Závodná, s.r.o. | 47738600 | 3 746,58 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 297,42 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/25 | odb. prehliadky technických zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 250,00 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/25 | EduPage agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/25 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0104/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 100,90 € | 18.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 201,25 € | 18.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 337,13 € | 18.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/25 | int. sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0057/25 | počít. sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0054/25 | autobusová doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jambo Agency s.r.o. | 52144569 | 1 200,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0055/25 | autobusová doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jambo Agency s.r.o. | 52144569 | 1 200,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0062/25 | ubytovanie LVVK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 4 085,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0064/25 | oprava spevnenej plochy - stavebné práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Trigema spol.s. r. o. | 35737841 | 12 055,22 € | 15.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0061/25 | ubytovanie LK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 3 400,00 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0063/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 126,65 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0067/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 994,64 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0060/25 | obal. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pestrá domácnosť, družstvo | 53772393 | 51,85 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0076/25 | seminár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VESNA, neziskov org. | 36076911 | 79,84 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0099/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 277,23 € | 12.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 63,17 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0065/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 034,74 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0066/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 415,36 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0070/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 188,50 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0069/25 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 4 867,26 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0073/25 | dodanie a montáž wifi | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 200,00 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0074/25 | príslušenstvo PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 231,00 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0075/25 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tlačiareň Bardejov s.r.o. | 36450189 | 350,55 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0053/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,19 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0071/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |