Faktúry
Počet záznamov: 5721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0050/24 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0049/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0048/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 547,20 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0082/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 266,80 € | 01.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 582,80 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0040/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 383,52 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0038/24 | žiarovky -projektory | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Web Retail s.r.o | 28876431 | 364,14 € | 30.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0037/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 60,28 € | 30.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0039/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 167,75 € | 30.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0036/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/24 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 410,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0033/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 144,22 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0035/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 184,56 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0030/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 25.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0032/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 239,35 € | 25.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0031/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 67,14 € | 25.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0029/24 | plyn 1/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 25.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0028/24 | plyn 1/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 25.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0027/24 | plyn 1/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 25.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0026/24 | kľúče | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | H&B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 313,20 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0025/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 285,29 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0023/24 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 660,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0022/24 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 282,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0024/24 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 144,12 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0020/24 | plyn vyúčt. 2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -11 256,58 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0019/24 | plyn vyúčt. 2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 355,81 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0018/24 | plyn vyúčt. 2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -20 503,28 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0016/24 | prac.stoly | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 167,60 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0017/24 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 280,50 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0015/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 36,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |