Faktúry
Počet záznamov: 6566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0300/25 | seminár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 232,47 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0298/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 73,38 € | 17.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0297/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 931,11 € | 17.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0295/25 | EduPage agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 752,00 € | 16.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0296/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 58,97 € | 16.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0287/25 | práce IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 2 460,00 € | 12.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0294/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 74,97 € | 12.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0285/25 | trávový koberec | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FEROLL GRASS s.r.o. | 47126337 | 539,72 € | 11.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0260/25 | el.energia 04/25 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 565,95 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0286/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 173,44 € | 10.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0281/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,82 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0293/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 269,73 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0282/25 | plyn 6/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0278/25 | elektropráce Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 351,78 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0283/25 | ISIC karty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 34,90 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0284/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0280/25 | el.energia 05/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 345,78 € | 06.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0279/25 | el.energia 05/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 520,27 € | 06.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 256,92 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0277/25 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 285,02 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0276/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 04.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0257/25 | jaz. kurzy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 04.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0289/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 219,93 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0290/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 98,15 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0275/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0291/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 70,00 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0274/25 | servis mikroskopov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jordan Nikov FOTO MIKRO | 17502489 | 420,66 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0262/25 | reproduktory | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 714,00 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0273/25 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 26,35 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0271/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 36,29 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |