Faktúry
Počet záznamov: 6675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0429/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 688,50 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/25 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MODEL OBALY s.r.o. | 34118543 | 270,49 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/25 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 399,75 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/25 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 337,27 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 137,40 € | 10.09.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 178,55 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 219,05 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/25 | kanc.stoly | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 337,00 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 202,97 € | 06.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/25 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 328,27 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/25 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 296,30 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 100,61 € | 05.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/25 | servis klimat.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ByMaX s.r.o. | 50941739 | 1 169,00 € | 04.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 136,83 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 487,50 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/25 | webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 207,87 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,60 € | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/25 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nábytek Pegas s.r.o. | 06296505 | 898,00 € | 01.09.2025 | 06.09.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0412/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/25 | plyn 9/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/25 | plyn 9/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/25 | plyn 9/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/25 | zmluvný poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/25 | tieniaca technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAMAX s.r.o. | 43821057 | 17 902,28 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 151,28 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/25 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 319,90 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/25 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 455,08 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra |