Faktúry
Počet záznamov: 6909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0010/26 | vyúčt.plyn 2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -6 069,85 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/26 | vyúčt.plyn 2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 581,12 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/26 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 132,69 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,74 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 121,83 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/26 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 86,10 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0656/25 | el.energia 12/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 179,55 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0657/25 | el.energia 12/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 182,40 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/26 | update Edupage | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0658/25 | časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 225,19 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/26 | software | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 356,70 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0648/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 409,68 € | 07.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0649/25 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 301,66 € | 07.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0650/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 101,59 € | 07.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0642/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0001/26 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0645/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 003,68 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0644/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0646/25 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,37 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0641/25 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 55,35 € | 31.12.2025 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0687/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 150,40 € | 30.12.2025 | 16.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0640/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 63,00 € | 29.12.2025 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0639/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 230,01 € | 22.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 22.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0633/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 271,11 € | 18.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 255,95 € | 18.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0643/25 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 1 616,84 € | 18.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/25 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 27,00 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra |