Faktúry
Počet záznamov: 6746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0658/25 | časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 225,19 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/26 | software | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 356,70 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0642/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0001/26 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0645/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 003,68 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0644/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0641/25 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 55,35 € | 31.12.2025 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0687/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 150,40 € | 30.12.2025 | 16.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0640/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 63,00 € | 29.12.2025 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0639/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 230,01 € | 22.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 22.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0633/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 271,11 € | 18.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 255,95 € | 18.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0643/25 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 1 616,84 € | 18.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/25 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 27,00 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0631/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0630/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 435,25 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0634/25 | vysadba | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | občianske združenie Sadíme stromy | 50915703 | 200,00 € | 17.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0635/25 | montáž žalúzií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Valeriy Tetyuyev | 37565737 | 3 130,00 € | 17.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0647/25 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 92,40 € | 16.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0619/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 033,20 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0620/25 | KUCH.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 729,56 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0624/25 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 150,00 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0632/25 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 142,00 € | 14.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0626/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 125,35 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 199,99 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/25 | upadate | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0618/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 281,20 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra |