Faktúry
Počet záznamov: 6984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/26 | Nákup surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 352,34 € | 25.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/26 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 154,98 € | 20.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/26 | Suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 20.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 526,65 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/26 | Webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 341,94 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 46,50 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 95,68 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 381,40 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/26 | vodné, stočné - Na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 104,07 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/26 | Pranie a žehlenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 936,95 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/26 | Servis aút | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 380,00 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/26 | Aqua Natura 18,9l 12ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 87,60 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/26 | vodné, stočné za 04/2026 HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 120,06 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/26 | Aplikácia okenných fólii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KREINN s.r.o | 54796199 | 350,00 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/26 | Dodávka a montáž klimatizácie podľa zmluvy 11.3.2026 a dodatku 5.5.2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BASSO Air s.r.o | 50900714 | 119 236,05 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/26 | Servis tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/26 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,32 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 609,37 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/26 | el.energia vyúčt. 4/26 Pánty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 556,90 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/26 | el.energia vyúčt. 4/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 368,48 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 208,49 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 203,90 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/26 | Členský príspevok 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 05.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/26 | Členský príspevok ASOŠS 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 99 | 30,00 € | 05.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/26 | Služby BOZP 4/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra |