Faktúry
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0687/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 150,40 € | 30.12.2025 | 16.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0359/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,86 € | 31.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0343/25 | webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 183,27 € | 28.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0342/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 286,80 € | 21.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0324/25 | vodárenské práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 1 875,00 € | 18.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/25 | brána na núdzovú komunikáciu kabíny - výťah | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKO-SK s.r.o. | 44492588 | 959,40 € | 15.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/25 | elektropráce Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 1 958,10 € | 15.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0340/25 | pracovné odevy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GREENPUNKT -TOP | 46077804 | 3 265,65 € | 11.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/25 | údržba mot. vozidla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 390,00 € | 11.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 223,20 € | 11.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/25 | odvoz a likvidácia elektroodpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Remas Servis | 35760303 | 123,00 € | 10.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/25 | seminár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Danica Bedlovičová | 50341286 | 130,00 € | 10.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/25 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 178,01 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295,98 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/25 | vodárenské práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 291,00 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/25 | vodárenské práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 1 441,00 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 56,00 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 320,90 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0332/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,34 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0360/25 | el.energia 6/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 088,27 € | 04.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/25 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 874,41 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/25 | plyn 7/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/25 | plyn 7/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/25 | plyn 7/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/25 | stravné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 73,20 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra |