Faktúry
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/26 | Klučky na dvere | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MP Kovania s.r.o | 45406804 | 493,48 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/26 | Správa servera za júl 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 347,90 € | 06.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/26 | Združené služby dodávky elektriny na Pantoch 20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 768,66 € | 05.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/26 | Dodávka elektriny- Farského 9,BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 461,68 € | 05.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 03.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/26 | Server hosting mail.na mesiac 08/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,40 € | 01.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/26 | Služby v oblasti Požiarnej ochrany | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/26 | Servisné úkony súvisiace s počítačovou sieťou Farského a Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 033,20 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/26 | Minimálny zmluvný poplatok za evidenciu,nádoby a zmluvu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 31.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/26 | vyučtovacia faktúra za vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 487,17 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/26 | Revízia elektrických zariadení na Farského 9, BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 987,03 € | 20.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0305/26 | Odvoz odpadu Farského 9, Bratislava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Baďurík Martin | 52840476 | 350,00 € | 15.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0300/26 | mobilné siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 270,15 € | 13.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0309/26 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 154,98 € | 12.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/26 | Aplikácia okenných fólii d-c-fix | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KREINN s.r.o | 54796199 | 172,20 € | 10.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0327/26 | licencia Al | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZONER s.r.o. | 35770929 | 29,00 € | 10.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0303/26 | Vodné ,stočné, 06/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 89,72 € | 09.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0304/26 | Odvoz a likvidácia odpadu z objektu Farského 9, BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Baďurík Martin | 52840476 | 350,00 € | 09.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0282/26 | Dodávka elektriny- Farského 9,BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 504,79 € | 07.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0283/26 | Dodávka elektriny- Na Pántoch 20,BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 936,86 € | 07.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0320/26 | čerpanie SF regenerácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. | 34144790 | 5 413,00 € | 07.07.2026 | 08.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0307/26 | Skúška hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 66,36 € | 06.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/26 | vodné, stočné Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 60,41 € | 06.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0294/26 | PHM 6/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 442,59 € | 03.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0286/26 | AQUA Natura | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 73,01 € | 03.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0285/26 | Preprava zamestnancov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADIŠ s.r.o | 47392215 | 720,00 € | 03.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0299/26 | Služby BOZP za 06/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |