Faktúry
Počet záznamov: 6909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0069/26 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 22.02.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/26 | sťahov.služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 490,00 € | 19.02.2026 | 22.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0075/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 57,42 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0076/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0077/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0060/26 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 321,65 € | 12.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0074/26 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 632,18 € | 12.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0061/26 | zámok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Brano Slovakia s.r.o. | 35705329 | 73,80 € | 11.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0059/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 324,71 € | 11.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0073/26 | lyž.výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PIENSOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 4 725,00 € | 11.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0159/26 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 217,70 € | 11.02.2026 | 31.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0058/26 | oprava alarmu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 211,56 € | 10.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0062/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 87,20 € | 10.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0057/26 | el.energia 1/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 386,83 € | 09.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0056/26 | el.energia 1/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 980,86 € | 09.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0052/26 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 33,68 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 06.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0053/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 163,05 € | 06.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0063/26 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 355,13 € | 05.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0049/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 05.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0054/26 | oprava chlad.zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 196,80 € | 05.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0050/26 | lyž.výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 4 950,00 € | 05.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0051/26 | lyž.výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 250,00 € | 05.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0045/26 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/26 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0047/26 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 303,02 € | 04.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0046/26 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,42 € | 04.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0041/26 | oprava výťahu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKO-SK s.r.o. | 44492588 | 1 057,80 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/26 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/26 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 944,64 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra |