Faktúry
Počet záznamov: 6025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0487/24 | služby kuriča | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | -180,00 € | 10.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0489/24 | suroviny ,,výjazdové rokovanie vlády" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 675,35 € | 10.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0492/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 329,91 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0493/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,66 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0503/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -357,64 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0504/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,36 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0499/24 | elektroinšt.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 1 481,23 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0500/24 | elektroinšt.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 1 788,04 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0486/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 118,33 € | 09.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0490/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 178,76 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0501/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 75,40 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0467/24 | športové vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Body Fit | 46862579 | 1 479,00 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0481/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 08.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0472/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0513/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 108,00 € | 08.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0466/24 | destilátor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 813,48 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0488/24 | kontrola a čistenie komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KomSys s. r. o. | 48157651 | 138,00 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0471/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 236,10 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0484/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 36,00 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0510/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,84 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0511/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 108,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0509/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 437,75 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0512/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 174,36 € | 07.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0465/24 | bandaska | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARCO COM | 46737260 | 29,04 € | 05.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0469/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0474/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 257,17 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0476/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0477/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0478/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0507/24 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,32 € | 04.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |