Faktúry
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0225/26 | Pranie a žehlenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 936,95 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/26 | Servis aút | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 380,00 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/26 | Aqua Natura 18,9l 12ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 87,60 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/26 | vodné, stočné za 04/2026 HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 120,06 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/26 | Aplikácia okenných fólii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KREINN s.r.o | 54796199 | 350,00 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/26 | Dodávka a montáž klimatizácie podľa zmluvy 11.3.2026 a dodatku 5.5.2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BASSO Air s.r.o | 50900714 | 119 236,05 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/26 | Servis tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/26 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,32 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 609,37 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/26 | el.energia vyúčt. 4/26 Pánty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 556,90 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/26 | el.energia vyúčt. 4/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 368,48 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 208,49 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 203,90 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/26 | Členský príspevok 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 05.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/26 | Členský príspevok ASOŠS 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 99 | 30,00 € | 05.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/26 | Služby BOZP 4/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/26 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 448,44 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/26 | výkon zodpovednej osoby 5/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/26 | VOICE VPN | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,59 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 130,50 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/26 | Severhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/26 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 262,25 € | 01.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/26 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 062,72 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/26 | Správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/26 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/26 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 49,20 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/26 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 92,25 € | 30.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/26 | Upratovanie Harmincova 4/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 30.04.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0203/26 | banka odmerná | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubomír Kusyn | 22677950 | 135,55 € | 29.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra |