Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0078/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0052/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 380,01 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0083/25 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0084/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0085/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0086/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0091/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0092/25 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 131,52 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0093/25 | servis automobilu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 340,00 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0087/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 797,04 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0088/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0090/25 | Komponenty IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0089/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 398,34 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0082/25 | oprava spevnenej plochy - stavebné práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Trigema spol.s. r. o. | 35737841 | 8 223,78 € | 05.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0095/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 138,62 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 121,22 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0051/25 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 139,12 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0048/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 94,45 € | 30.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0050/25 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0047/25 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 48,00 € | 30.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0049/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 317,30 € | 30.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0046/25 | stav. dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manažment Stavieb, s.r.o. | 52117847 | 600,00 € | 30.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0043/25 | obal. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 153,47 € | 29.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0045/25 | zmeranie chodníka a nájazdovej rampy po rekonštrukcii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | propolis s.r.o. | 54285721 | 220,00 € | 27.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0044/25 | umývanie okien Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bady Company, s.r.o. | 47517603 | 2 180,00 € | 27.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0039/25 | oprava spevnenej plochy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Trigema spol.s. r. o. | 35737841 | 18 984,95 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 275,33 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 202,95 € | 24.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0035/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 23.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0036/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 23.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |