Faktúry
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0256/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 146,62 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0253/25 | servis kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Antonina Taran | 5083363 | 85,00 € | 27.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/25 | súťaž | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SOŠ technická a agropotravinárska | 42317665 | 235,00 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0249/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 94,25 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/25 | servis služ. vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 290,00 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0250/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 316,56 € | 22.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 160,89 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/25 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 99 | 30,00 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 208,49 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/25 | oprava potrubia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 2 921,00 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0241/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | One More, s. r. o. | 46896961 | 144,00 € | 19.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/25 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská barmanská asociácia | 30851092 | 60,00 € | 19.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0240/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 88,67 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/25 | servis služ. vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 150,00 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/25 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 86,74 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/25 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/25 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 156,35 € | 15.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 273,20 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 84,00 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/25 | el.energia 04/25 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 420,66 € | 10.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/25 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 34,90 € | 09.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Admon s. r. o. | 55726763 | 172,94 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 284,83 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 71,76 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 384,80 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra |