Faktúry
Počet záznamov: 6328
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0152/25 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 11,30 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Admon s. r. o. | 55726763 | 359,85 € | 21.03.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/25 | SIP telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 297,66 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/25 | rekonštrukcia webovej stránky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 2 436,00 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/25 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 19,50 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/25 | revízie el. inštalácie a kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 2 895,74 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/25 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 34,99 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/25 | ubytovanie LVVK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 430,00 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 33,63 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/25 | montáž plynového sporáka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 196,80 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 53,63 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/25 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 156,81 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/25 | obal. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 116,02 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 117,94 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/25 | elektropráce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 456,98 € | 11.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 301,18 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 233,85 € | 11.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/25 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 150,00 € | 10.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 827,45 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 188,50 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 024,86 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 06.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 291,28 € | 05.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 05.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 205,77 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 248,11 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 409,27 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 91,00 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |