Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0337/24 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 1 235,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/24 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 50183621 | 100,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 191,76 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 454,96 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/24 | autobusová doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | minilines s. r. o. | 53239946 | 430,00 € | 27.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/24 | knihy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 35,00 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0315/24 | dopravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOUR4U, s. r. o. | 36801658 | 280,00 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0331/24 | čerpadlo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 124,80 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/24 | agenda Edu page | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/24 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 96,00 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/24 | oprava fasády | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RV stav, s. r. o. | 46163379 | 976,56 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 95,30 € | 24.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/24 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | T P D, s. r. o. | 17329060 | 365,40 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0322/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 34,38 € | 18.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 180,00 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0323/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 83,80 € | 17.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/24 | kuch. potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 80,42 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0310/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0304/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2,46 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0305/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -515,01 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0311/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,07 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0312/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,05 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0313/24 | vlajka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2U s.r.o. | 17315786 | 58,20 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0332/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,72 € | 13.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/24 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 244,91 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0308/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 41,88 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0295/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Palza s.r.o. | 53075986 | 81,32 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0306/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 304,80 € | 11.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0326/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 127,20 € | 10.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 08.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |