Faktúry
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0252/26 | výkon zodp.osoby 06/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0263/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0253/26 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 281,70 € | 03.06.2026 | 09.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0268/26 | Serverhosting 6/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0251/26 | Voice VPN | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,56 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0248/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 217,06 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0250/26 | Služby BOZP 6/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0247/26 | časopis Pekárstvo Cukrárstvo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 87,82 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0271/26 | Upratovanie Farského 5/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AMG Security s,r,o | 46268995 | 357,00 € | 01.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0290/26 | Správa servera za mesiac máj 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 01.06.2026 | 07.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0266/26 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 80,30 € | 31.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0267/26 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 180,80 € | 31.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0246/26 | Služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0245/26 | Odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 31.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0276/26 | Upratovanie 5/2026 HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 31.05.2026 | 07.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0244/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 130,60 € | 30.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0257/26 | Oprava umývačky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MD gastroservis s.r.o | 57302375 | 166,05 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0243/26 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 297,47 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0240/26 | Kancelársky nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 956,91 € | 26.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0242/26 | Nákup surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 352,34 € | 25.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/26 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 154,98 € | 20.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/26 | Suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 20.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 526,65 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/26 | Webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 341,94 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 46,50 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 95,68 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 381,40 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/26 | vodné, stočné - Na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 104,07 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra |