Faktúry
Počet záznamov: 6025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0532/24 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 1 584,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0531/24 | darčekové karty - ,,otvorená škola - šport" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | dm drogerie markt s.r.o. | 31393781 | 800,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0537/24 | športové vybavenie - ,,otvorená škola - šport" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RWO Team, s.r.o. | 26867605 | 1 105,40 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0541/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 274,48 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0542/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 105,28 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0540/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 430,56 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0534/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 29.10.2024 | 29.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0530/24 | trofeje - ,,otvorená škola - šport" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Victory sport,spol.s r.o. | 35774282 | 204,84 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0539/24 | oprava kuch. stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 224,40 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0529/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 395,22 € | 24.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0528/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 146,88 € | 24.10.2024 | 29.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0527/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 127,20 € | 24.10.2024 | 29.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0538/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 40,80 € | 24.10.2024 | 29.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0526/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 191,15 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0524/24 | príslušenstvo PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 43,80 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0525/24 | obal. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MODEL OBALY s.r.o. | 34118543 | 165,60 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0523/24 | mobilný telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 954,75 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0521/24 | mobilný telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 698,25 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0522/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 140,00 € | 21.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0520/24 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 994,50 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0518/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 83,80 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0515/24 | nápoje | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 059,05 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0516/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,46 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0517/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,04 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0519/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 140,64 € | 17.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0491/24 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 712,80 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0494/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 57,49 € | 15.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0508/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 146,88 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0495/24 | mobilný telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0506/24 | gastro obaly | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,44 € | 11.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |