Faktúry
Počet záznamov: 6984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0186/26 | výkon zodpovednej osoby 4/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/26 | Služby BOZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/26 | poplatky mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 270,62 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/26 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 699,25 € | 03.04.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/26 | prac.oblečenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GREENPUNKT -TOP | 46077804 | 3 158,64 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/26 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,51 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/26 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/26 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 96,00 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/26 | Poplatok za VPN | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,70 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/26 | Služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/26 | Servis PC siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 092,24 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/26 | Správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/26 | Odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/26 | pultová váha so softvérom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bizerba Czech& slovakia s.r.o | 31961197 | 2 776,11 € | 27.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/26 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 233,11 € | 26.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0152/26 | výrobník kockového ľadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 2 448,97 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/26 | montáž oceľových mreží pre okná a dvere | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARVA GROUP s.r.o | 51998092 | 11 852,90 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/26 | nábytok- kancel. stoličky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 795,75 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/26 | party stan | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hana Godusova | 50195000 | 1 394,00 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/26 | Nákup športového náradia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 1 609,95 € | 26.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/26 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 2 496,16 € | 26.03.2026 | 03.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0156/26 | Stavebné a elektroinštalačné práce- rekonštrukcia kabinetov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BTK-bývanie ,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | 9 441,64 € | 26.03.2026 | 03.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0154/26 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 860,14 € | 26.03.2026 | 03.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0149/26 | obrusy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Uniontex Trade s.r.o. | 34117598 | 904,05 € | 26.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/26 | gastro technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 13 821,74 € | 26.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/26 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 457,38 € | 26.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/26 | int.vybavenie- vešiaky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONDELA s.r.o | 36409154 | 256,00 € | 25.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/26 | interierove dvere | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solodoor centrum s.r.o | 57306796 | 7 768,23 € | 25.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/26 | reklamné a prezentačné predmety | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 5 043,01 € | 25.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/26 | obal. materialu CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tlačiareň Bardejov s.r.o. | 36450189 | 985,85 € | 25.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra |