Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0371/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0335/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 29.07.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0362/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 79,20 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 78,20 € | 18.07.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0363/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 126,48 € | 18.07.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0356/24 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia, s. r. o. | 53231414 | 30,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 25,66 € | 17.07.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0354/24 | spracovanie videozáznamu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 400,00 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/24 | hav. poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 15.07.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0364/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Palza s.r.o. | 53075986 | 109,03 € | 13.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,40 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -128,90 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 296,71 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 102,88 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/24 | elektroinšt.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 304,80 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 93,68 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/24 | autobusová doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | minilines s. r. o. | 53239946 | 870,00 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/24 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,34 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/24 | poradenské služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/24 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,39 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0345/24 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bodinger, s. r. o. | 54902452 | 398,00 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 422,52 € | 08.07.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0357/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 272,48 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/24 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra |