Faktúry
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0313/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/25 | oprava PHP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 100,68 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 208,80 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 118,08 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/25 | správa servera + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 1 327,90 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/25 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 102,71 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,68 € | 26.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 16,30 € | 26.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/25 | dochádzkový systém | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 498,00 € | 26.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/25 | časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES spol. s. r. o. | 31363822 | 247,80 € | 25.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0305/25 | multimediálna publikácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 234,93 € | 25.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0304/25 | materiál na výsadbu trvaliek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | občianske združenie Sadíme stromy | 50915703 | 703,72 € | 24.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0323/25 | mixér | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 1 570,78 € | 20.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0302/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 598,94 € | 19.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0303/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 103,32 € | 19.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0299/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 425,70 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0300/25 | seminár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 232,47 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0298/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 73,38 € | 17.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0297/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 931,11 € | 17.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0295/25 | EduPage agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 752,00 € | 16.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0296/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 58,97 € | 16.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0287/25 | práce IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 2 460,00 € | 12.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0294/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 74,97 € | 12.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0285/25 | trávový koberec | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FEROLL GRASS s.r.o. | 47126337 | 539,72 € | 11.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0260/25 | el.energia 04/25 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 565,95 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0286/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 173,44 € | 10.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0281/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,82 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0293/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 269,73 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra |