Faktúry
Počet záznamov: 6328
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0181/25 | výčapné zariadenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CITY MAN, s.r.o. | 45505241 | 2 771,81 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0178/25 | odborná prehliadka VTZ-PZ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 50,00 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0198/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 147,23 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0177/25 | živné pôdy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Merck Life Science spol. s. r. o. | 51083523 | 653,75 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0175/25 | kominárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KomSys s. r. o. | 48157651 | 138,00 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0176/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0197/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 453,39 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0167/25 | servis tlačiarní | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 159,79 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0169/25 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 41,46 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0174/25 | diaľkové ovládače | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TRITON Závodná, s.r.o. | 47738600 | 243,54 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0170/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0171/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0172/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0173/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 213,71 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0168/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 48,30 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0164/25 | spracovanie videozáznamu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 450,00 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0161/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0162/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 291,90 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0163/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 151,28 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0165/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0159/25 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 112,80 € | 31.03.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0160/25 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 298,05 € | 31.03.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0158/25 | vlajky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2U s.r.o. | 17315786 | 361,62 € | 31.03.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0155/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 479,70 € | 28.03.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0156/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 96,15 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 208,49 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/25 | nahrávacie zariadenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | omnius s. r. o. | 45427232 | 284,24 € | 24.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/25 | servis kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Antonina Taran | 5083363 | 350,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 35,88 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/25 | poskytnutie stravovania | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hotelová akadémia | 31946615 | 57,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |