Faktúry
Počet záznamov: 6328
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0008/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 02.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 008,00 € | 02.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 364,80 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 142,13 € | 02.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0042/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 117,49 € | 02.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0675/24 | počítače | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16 375,99 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0676/24 | výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 335,61 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0677/24 | výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 7 049,68 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0678/24 | výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 9 218,74 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0679/24 | príslušenstvo PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 531,19 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0680/24 | výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 13 101,49 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0673/24 | router | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 186,37 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0668/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CKM SYTS združenie | 31768164 | 675,50 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0669/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CKM SYTS združenie | 31768164 | 186,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0674/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 248,82 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0667/24 | oprava spevnenej plochy - stavebné práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Trigema spol.s. r. o. | 35737841 | 23 790,02 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0672/24 | odbor. prehliadky a skúšky el. zariadenia regulačnej stanice plynu a bleskozvodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 2 778,72 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0671/24 | kávovar | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | coffee manager s. r. o. | 25113981 | 1 380,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0670/24 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 282,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0663/24 | poukážky SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tesco Stores a.s. | 31321828 | 1 040,00 € | 18.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0665/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 105,79 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0664/24 | internet | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0662/24 | oprava nárezového stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOPS, spol.s.r.o. | 34121331 | 312,00 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0661/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 167,75 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0659/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 116,35 € | 12.12.2024 | 22.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0652/24 | hav. poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 361,96 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0658/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 235,68 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0654/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,70 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0655/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 009,40 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0656/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 165,32 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |