Faktúry
Počet záznamov: 6984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0025/26 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 150,00 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/26 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/26 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 196,41 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 190,59 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/26 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 409,00 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/26 | vyúčt.plyn 2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 135,38 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/26 | servis zabezp.systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 214,02 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 124,50 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUNAMO s.r.o. | 55938001 | 194,16 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 921,10 € | 15.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 125,84 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/26 | licencie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 165,31 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 199,41 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 663,05 € | 13.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -5 729,02 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0010/26 | vyúčt.plyn 2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -6 069,85 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/26 | vyúčt.plyn 2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 581,12 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/26 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 132,69 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,74 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 121,83 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/26 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 86,10 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0656/25 | el.energia 12/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 179,55 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0657/25 | el.energia 12/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 182,40 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/26 | update Edupage | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0658/25 | časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 225,19 € | 07.01.2026 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/26 | software | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 356,70 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0648/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 409,68 € | 07.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0649/25 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 301,66 € | 07.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra |