Faktúry
Počet záznamov: 6328
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0577/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tlačiareň Bardejov s.r.o. | 36450189 | 324,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0559/24 | prac. odevy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 2 044,90 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0602/24 | predĺženie domény - farskeho.sk | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 17,00 € | 06.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0545/24 | potreby na stolovanie ,,župné dni" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 99,99 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0583/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 102,07 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0576/24 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky | 4020457056 | 1 156,20 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0600/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 536,25 € | 05.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0598/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,31 € | 05.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0554/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 691,20 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 231,90 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pens.com | 41202888 | 232,79 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pens.com | 41202888 | 309,60 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/24 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bridge Publishing House International a. s. | 01748602 | 141,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0565/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0566/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0552/24 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0595/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 478,15 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0553/24 | úprava a doplnenie priestorov mäsovýroby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOPS, spol.s.r.o. | 34121331 | 6 097,00 € | 04.11.2024 | 07.12.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0574/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.11.2024 | 07.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0496/24 | mobilný telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 02.11.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0497/24 | mobilný telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 02.11.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0498/24 | mobilný telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 02.11.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0535/24 | športové vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Master Sport s. r. o. | 27792064 | 1 250,90 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0536/24 | športové vybavenie - ,,otvorená škola - šport" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 52,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0533/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CKM SYTS združenie | 31768164 | 1 716,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0532/24 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 1 584,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0531/24 | darčekové karty - ,,otvorená škola - šport" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | dm drogerie markt s.r.o. | 31393781 | 800,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0537/24 | športové vybavenie - ,,otvorená škola - šport" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RWO Team, s.r.o. | 26867605 | 1 105,40 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0541/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 274,48 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |