Faktúry
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0011/25 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 73,21 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 88,56 € | 09.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0006/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295,74 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 174,55 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/25 | software Presto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 356,70 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0686/24 | karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CKM SYTS združenie | 31768164 | 11,50 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 201,35 € | 08.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0004/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 54,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 614,93 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,49 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/25 | Komponenty IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 03.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 02.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 02.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 008,00 € | 02.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 364,80 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 142,13 € | 02.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0042/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 117,49 € | 02.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0675/24 | počítače | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16 375,99 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0676/24 | výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 335,61 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0677/24 | výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 7 049,68 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0678/24 | výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 9 218,74 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0679/24 | príslušenstvo PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 531,19 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0680/24 | výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 13 101,49 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0673/24 | router | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 186,37 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0668/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CKM SYTS združenie | 31768164 | 675,50 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0669/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CKM SYTS združenie | 31768164 | 186,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0674/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 248,82 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0667/24 | oprava spevnenej plochy - stavebné práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Trigema spol.s. r. o. | 35737841 | 23 790,02 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |