Faktúry
Počet záznamov: 6040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0120/24 | oprava zabezpeč. systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 69,60 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/24 | servis kotla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 1 050,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 460,89 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0127/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,71 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0126/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0139/24 | poštovné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profi Vision s. r. o. | 47672072 | 15,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/24 | elektroinštalácie na motorovom vozidle | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY | 40699731 | 50,00 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/24 | zdravot. pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 252,60 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/24 | servis automobilu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 165,00 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0112/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.03.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0111/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 132,06 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/24 | plyn 2/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/24 | plyn 3/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/24 | plyn 3/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/24 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 610,40 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/24 | inventár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profi Vision s. r. o. | 47672072 | 213,72 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 336,82 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0109/24 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/24 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 547,20 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/24 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 10,68 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/24 | IT dotyk. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Radek Mrňa | 62834380 | 370,50 € | 29.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 620,40 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 424,88 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/24 | mandátna pečať | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národná agentúra pre sieťové a el.služby | 42156424 | 59,52 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0101/24 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 100,55 € | 27.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra |