Faktúry
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0441/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 181,44 € | 12.09.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0425/24 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 72,60 € | 11.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0426/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 98,11 € | 11.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0514/24 | úraz.poistenie žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 562,46 € | 11.09.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0421/24 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 400,00 € | 09.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0422/24 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 55,00 € | 09.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0418/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 257,29 € | 05.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0416/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0417/24 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 10,68 € | 05.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0420/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 103,68 € | 05.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0419/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 226,72 € | 05.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0413/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 432,00 € | 04.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0412/24 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 452,99 € | 04.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0415/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 250,99 € | 04.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0414/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,33 € | 04.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0423/24 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,93 € | 04.09.2024 | 06.12.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0424/24 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 343,72 € | 04.09.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0411/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0407/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0408/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0409/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0405/24 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0406/24 | vodoinšt. práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 526,00 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0400/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 209,60 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0401/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0402/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 583,20 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0410/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 119,62 € | 02.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0404/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 608,25 € | 30.08.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0403/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 647,40 € | 27.08.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0392/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 102,56 € | 26.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |