Faktúry
Počet záznamov: 5721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0276/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 128,95 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 392,69 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,07 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 507,55 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 69,83 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/23 | pekárenská pec | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TECHNOPEK s.r.o. | 35736615 | 7 425,60 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/23 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 493,50 € | 15.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 239,25 € | 13.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 74,10 € | 12.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 153,84 € | 09.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 138,00 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/23 | tabuľa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 106,80 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,46 € | 07.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 07.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 203,10 € | 06.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,48 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/23 | inštalácia siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC s. r. o. | 31389333 | 711,60 € | 05.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/23 | doprava LK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vrbičan s.r.o | 44734000 | 1 344,00 € | 05.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/23 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DALAP s.r.o. | 230800261 | 53,50 € | 05.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 02.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 02.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 02.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 345,10 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 147,83 € | 01.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra |