Faktúry
Počet záznamov: 6040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0591/23 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 5,88 € | 08.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 22,24 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/23 | os.automobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Auto Lamač spol.s r.o. | 31327931 | 33 250,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0581/23 | oprava UK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 700,00 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253,54 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/23 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 106,60 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0627/23 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 141,79 € | 05.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0587/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 315,16 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0626/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,96 € | 04.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0625/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 401,05 € | 04.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0584/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0583/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0586/23 | kuchynský materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 188,00 € | 04.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0585/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0580/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0579/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0578/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 164,16 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0533/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 105,28 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 334,64 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0535/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 225,60 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0543/23 | oprava prívodu SV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 350,00 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 113,04 € | 28.11.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0536/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 180,77 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/23 | verejné obstaranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 440,00 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 109,80 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |