Faktúry
Počet záznamov: 6040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0433/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 79,50 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/23 | gastro potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 891,20 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 330,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 09.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/23 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/23 | čistenie komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 138,00 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 175,09 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,66 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/23 | IT materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 131,80 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/23 | vodoinšt. práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 450,00 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 242,71 € | 05.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0445/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,08 € | 05.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253,01 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/23 | prac. odevy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GREENPUNKT -TOP | 46077804 | 5 220,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/23 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 90,77 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/23 | zariadenie kam. syst. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | K4FIN, s.r.o. | 45427232 | 194,11 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 74,21 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 159,80 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/23 | phm | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,88 € | 04.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 342,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/23 | vodoinšt. práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 500,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/23 | servis hodín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 66,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/23 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 04.10.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 311,66 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 46,20 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 349,08 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |