Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0313/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 523,73 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,75 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 377,77 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,07 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 260,00 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/23 | doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vrbičan s.r.o | 44734000 | 744,00 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/23 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 493,50 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 448,99 € | 10.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,58 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/23 | knihy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 3 795,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/23 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 46,80 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 140,00 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,03 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/23 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 101,69 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 314,47 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 176,56 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 643,50 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 206,80 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 526,40 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 139,20 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/23 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 367,80 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/23 | edu page | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 158,50 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |