Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0442/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 98,15 € | 06.09.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,33 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 58,34 € | 05.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/23 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,73 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 319,45 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 130,03 € | 02.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 02.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/23 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dávid Vorčák | 41964012 | 237,78 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/23 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 269,00 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/23 | oprava chl.zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 171,60 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/23 | cest.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 16,20 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 195,30 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/23 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 188,26 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 400,00 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/23 | licencia programu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 351,80 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 265,93 € | 28.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 98,16 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/23 | interiérové vyb. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GastroTovar.sk | 50676725 | 910,20 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/23 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 370,76 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 167,70 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 186,19 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/23 | pripojenie int.siete Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |