Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6057

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0170/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 12.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0171/23 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 70,20 € 12.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0159/23 PC komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 168,02 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0169/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 194,40 € 11.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DF-42/0155/23 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 68,40 € 11.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DF-42/0157/23 šťahovacie práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SVD go, s.r.o. 44142510 2 180,00 € 11.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0156/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 11.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0154/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 249,23 € 11.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0158/23 stav.dozor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 1 440,00 € 11.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0153/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATHEA, s.r.o. 34152369 66,70 € 06.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0152/23 členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava 36145581 20,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0148/23 šatníkové skrine Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ABAmet, s.r.o. 47966947 1 482,77 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0151/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0150/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0149/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0146/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0147/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 166,45 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0145/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 155,71 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0142/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0144/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 489,60 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0143/23 server Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0141/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 916,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0103/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 289,51 € 02.04.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0139/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 579,04 € 31.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0138/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 30.03.2023 26.04.2023 Faktúra
DF-42/0137/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 443,68 € 29.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0134/23 čistenie komína Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 120,00 € 27.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0133/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 202,92 € 27.03.2023 26.04.2023 Faktúra
DF-42/0135/23 knihy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAABE-Dr.Josef Raabe 35908718 300,00 € 27.03.2023 26.04.2023 Faktúra
DF-42/0131/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 27.03.2023 25.04.2023 Faktúra