Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6057

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0041/23 čistiace a hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 175,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0038/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 473,76 € 31.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0039/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 53,64 € 31.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0037/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 60,96 € 30.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0033/23 rozbor vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Crystal Water s.r.o. 45394881 119,99 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0036/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 28.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0035/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 98,57 € 26.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0034/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 187,50 € 26.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0027/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 233,52 € 25.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0032/23 pneumatiky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MIKONA s.r.o. 315703364 1 222,75 € 25.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0031/23 defibrilátor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SELVIT s.r.o. 36370053 2 385,00 € 25.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0028/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 38,54 € 25.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0026/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 -23,69 € 24.01.2023 04.03.2023 Faktúra
DF-42/0024/23 verej.obstarávanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AIOLOS Consulting s.r.o. 54611415 3 337,94 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0023/23 elektro.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pavel Kastler 17475121 180,00 € 23.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0022/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 374,40 € 23.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0021/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 149,76 € 20.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0020/23 hav.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 547,83 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0019/23 servis.prehliadka plyn.kotla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 1 080,00 € 19.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0018/23 oprava kúrenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 447,12 € 19.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0016/23 tlačiareň Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALZA.cz a.s. 27082440 392,39 € 19.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0013/23 licencia program Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 248,40 € 18.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0017/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0012/23 publikácia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nakladatelství FORUM, s.r.o. 27180271 249,60 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0011/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,32 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0015/23 plyn 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 587,93 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0009/23 plyn 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -9 599,60 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0008/23 plyn 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 147,06 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0014/23 hav.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 16.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0030/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 104,90 € 16.01.2023 03.03.2023 Faktúra