Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0408/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 9,65 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 163,20 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 409,20 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/22 | oprava zab.systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 1 352,88 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/22 | projekt.dokument | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 6 720,00 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/22 | doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Matúš Magyar | 50698192 | 316,00 € | 23.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 155,53 € | 23.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/22 | predplatné e-časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 23.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/22 | inv.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 894,40 € | 22.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 141,42 € | 22.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/22 | kontrola komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 21.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/22 | servis áut | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 850,00 € | 20.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/22 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 877,20 € | 20.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/22 | stavebné úpravy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUTEX -Contract s.r.o. | 35787473 | 10 799,00 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 65,52 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 41,56 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/22 | montáž ohrievača vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Igor Pirťan - ALPOFIN SLOVAKIA | 30715962 | 660,00 € | 14.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -16,10 € | 14.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 208,08 € | 14.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 107,86 € | 14.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/22 | stavebné úpravy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Igor Pirťan - ALPOFIN SLOVAKIA | 30715962 | 2 093,45 € | 14.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/22 | stavebné úpravy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AVAL s.r.o. | 31439080 | 10 807,59 € | 14.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0527/22 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 369,60 € | 14.09.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 135,55 € | 14.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/22 | servis zab.zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 123,84 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 194,77 € | 13.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/22 | konzultácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 12.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/22 | komponenty PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nexineo s.r.o. | 47020946 | 79,20 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/22 | predplatné e-časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/22 | stav.dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stasyko s.r.o. | 35856939 | 700,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra |