Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0070/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 9,90 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 130,75 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/23 | poplatky OLO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 864,10 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/23 | odb.prehliadky tech.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 250,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 90,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 713,18 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 125,10 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 437,34 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,28 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 171,84 € | 08.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,22 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,53 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 151,57 € | 06.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/23 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 186,59 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/23 | plyn 2/2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/23 | plyn 2/2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/23 | plyn 2/2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/23 | stav.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 15 793,20 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/23 | lieky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 108,43 € | 05.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/23 | členskpý príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 03.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/23 | oprava chlad.zariadnia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 129,60 € | 03.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/23 | členskpý príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 286,06 € | 01.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 720,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |