Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0291/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 643,50 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 206,80 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 526,40 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 139,20 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/23 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 367,80 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/23 | edu page | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 158,50 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/23 | zastrešenie terasy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 50 794,44 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/23 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 1 304,36 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/23 | časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 234,72 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/23 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 3 679,90 € | 22.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 42,50 € | 20.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 128,95 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 392,69 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,07 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 507,55 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 69,83 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/23 | pekárenská pec | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TECHNOPEK s.r.o. | 35736615 | 7 425,60 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/23 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 493,50 € | 15.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 239,25 € | 13.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 74,10 € | 12.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 153,84 € | 09.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 138,00 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/23 | tabuľa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 106,80 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |