Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0368/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 22,02 € | 09.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 56,16 € | 08.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 24,44 € | 08.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 483,00 € | 07.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,82 € | 07.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/22 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 304,00 € | 07.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 91,15 € | 07.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,90 € | 07.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 296,26 € | 07.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 282,69 € | 07.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,25 € | 07.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 173,18 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 18,02 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,22 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/22 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 98,15 € | 06.09.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/22 | plyn 9/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 100,34 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/22 | plyn 9/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 05.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/22 | plyn 9/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 05.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 128,21 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 748,80 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 19,66 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 137,94 € | 31.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 155,17 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/22 | tlač | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RA-Build s.r.o. | 52067688 | 116,00 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 72,55 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/22 | update programu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 30.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra |