Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0231/22 | pásky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IDSYS s.r.o. | 47182024 | 383,52 € | 27.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 70,20 € | 27.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TLB GROUP, s.r.o. | 46406212 | 34,20 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA | 36145581 | 20,00 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 60,72 € | 24.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 24.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/22 | oprava chlad.zariadnia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 150,00 € | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Šesták | 11891581 | 181,44 € | 20.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/22 | služby "Piknik učiteľov" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELKO sound s.r.o. | 50746979 | 1 960,00 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/22 | plyn vyúčtovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 745,46 € | 19.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 210,65 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/22 | počít.sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 437,00 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 10,92 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/22 | Piknik učiteľov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 5 486,40 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/22 | Piknik učiteľov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 4 332,00 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 186,12 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 29,09 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 11.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/22 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 69,31 € | 08.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 228,92 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 281,04 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 184,02 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 471,76 € | 08.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 469,34 € | 08.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 384,24 € | 08.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,92 € | 08.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 103,80 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |