Faktúry
Počet záznamov: 6369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0163/23 | kosačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HECHT SK s.r.o. | 35874422 | 563,78 € | 19.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 61,45 € | 18.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/23 | upratovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 493,50 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/23 | vybavenie kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ECOTEST s.r.o. | 30998263 | 1 699,20 € | 17.04.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 10,31 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 367,86 € | 13.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/23 | členskpý príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/23 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 410,00 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,59 € | 12.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 492,66 € | 12.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 702,86 € | 12.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 148,59 € | 12.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 70,20 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/23 | PC komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 168,02 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 194,40 € | 11.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 68,40 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/23 | šťahovacie práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 2 180,00 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,23 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/23 | stav.dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 1 440,00 € | 11.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATHEA, s.r.o. | 34152369 | 66,70 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava | 36145581 | 20,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/23 | šatníkové skrine | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 482,77 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 166,45 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 155,71 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |