Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0079/23 | členskpý príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 22.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 58,30 € | 20.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/23 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 95,83 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/23 | počít.sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/23 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 414,00 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/23 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 724,50 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 233,98 € | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/23 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 230,00 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 68,40 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 9,90 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 130,75 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/23 | poplatky OLO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 864,10 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/23 | odb.prehliadky tech.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 250,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 90,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 713,18 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 125,10 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 437,34 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,28 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 171,84 € | 08.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,22 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,53 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 151,57 € | 06.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/23 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 186,59 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/23 | plyn 2/2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/23 | plyn 2/2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/23 | plyn 2/2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/23 | stav.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 15 793,20 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |