Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0112/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 852,96 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,20 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/23 | šťahovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 620,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/23 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/23 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,82 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,68 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/23 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 106,00 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/23 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HARV shop | 05365996 | 182,86 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/23 | vyp.technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Senetic SA | 63427099 | 769,98 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 244,03 € | 03.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 403,20 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/23 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tlačiareň Bardejov s.r.o. | 36450189 | 420,00 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/23 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 432,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ivan Brunclík | 35102012 | 172,20 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 81,98 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 52,64 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 387,28 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 170,68 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 105,00 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,00 € | 27.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 103,14 € | 27.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/23 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 17922372 | 6 150,00 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |