Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0483/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 129,50 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,13 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 372,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/22 | tlač | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RA-Build s.r.o. | 52067688 | 240,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/22 | plyn 11/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/22 | plyn 11/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 73,44 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/22 | kniha | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 77,55 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/22 | plyn 11/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 298,87 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/22 | prac. odev+obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 044,12 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/22 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 56,23 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/22 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 310,20 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/22 | inv.vybavenie triedy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | R.P.Drevus s.r.o. | 36846392 | 4 375,00 € | 04.11.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/22 | ceny na súťaž | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | dm drogerie markt s.r.o. | 31393781 | 760,00 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/22 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 31.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/22 | europokladnica | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rottner Security Slovensko s.r.o. | 45711615 | 34,90 € | 27.10.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0463/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 220,62 € | 27.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/22 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 44,70 € | 26.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/22 | bal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 258,15 € | 26.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 25.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 185,00 € | 25.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/22 | desinfekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 64,08 € | 24.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0452/22 | poháre | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Victory sport,spol.s r.o. | 35774282 | 244,25 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/22 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz,Slov.poisťovňa | 00151700 | 13,10 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0455/22 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 668,70 € | 20.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |