Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0512/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 68,45 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 248,60 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/22 | športové náradie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 1 978,65 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MODEL OBALY s.r.o. | 34118543 | 527,52 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 73,44 € | 21.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 252,90 € | 21.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/22 | počít.sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0505/22 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 474,12 € | 16.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0504/22 | archivácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Katarína Preislerová | 52313042 | 990,00 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 549,00 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/22 | licencie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 190,00 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 775,78 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 255,35 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/22 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 156,50 € | 14.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 3,28 € | 11.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/22 | prac. odev+obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GREENPUNKT -TOP | 46077804 | 868,00 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 483,00 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 203,86 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,15 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,40 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,42 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 636,98 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 99,73 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/22 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 400,00 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 255,60 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 200,73 € | 07.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,49 € | 07.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 172,80 € | 07.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 55,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |