Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0290/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,59 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/22 | plyn 7/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/22 | plyn 7/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,59 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/22 | plyn 7/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/22 | plyn 7/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 201,60 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 188,00 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 200,07 € | 30.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 214,31 € | 29.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 27,00 € | 29.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 112,45 € | 28.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/22 | montáž ohrievača vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o | 47485973 | 502,70 € | 24.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/22 | služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Blancor, s.r.o. | 50473549 | 6 416,04 € | 22.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/22 | asc agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 599,00 € | 20.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/22 | vstupné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenské národné muzeum | 00164721 | 132,00 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 20,00 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 143,00 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kúpele Bojnice | 31638694 | 5 877,40 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 483,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/22 | doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Matúš Magyar | 50698192 | 248,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/22 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 76,42 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/22 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 156,16 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 65,16 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 59,28 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/22 | plyn vyúčtovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -199,87 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 101,89 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 345,79 € | 08.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra |