Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6057

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0394/22 servis áut Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 850,00 € 20.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0393/22 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 877,20 € 20.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0397/22 stavebné úpravy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUTEX -Contract s.r.o. 35787473 10 799,00 € 20.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0396/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 65,52 € 20.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0395/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 41,56 € 20.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0376/22 montáž ohrievača vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Igor Pirťan - ALPOFIN SLOVAKIA 30715962 660,00 € 14.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0378/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 -16,10 € 14.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0377/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 208,08 € 14.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0379/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 107,86 € 14.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0375/22 stavebné úpravy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Igor Pirťan - ALPOFIN SLOVAKIA 30715962 2 093,45 € 14.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DF-42/0392/22 stavebné úpravy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AVAL s.r.o. 31439080 10 807,59 € 14.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0527/22 hav.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 369,60 € 14.09.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0391/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 135,55 € 14.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0372/22 servis zab.zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SKOM s.r.o. 35841630 123,84 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0374/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 194,77 € 13.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0371/22 konzultácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 31,74 € 12.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0370/22 komponenty PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nexineo s.r.o. 47020946 79,20 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0373/22 predplatné e-časopis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 204,00 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0390/22 stav.dozor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stasyko s.r.o. 35856939 700,00 € 12.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DF-42/0368/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 22,02 € 09.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0369/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 56,16 € 08.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0367/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 24,44 € 08.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0362/22 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 483,00 € 07.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0363/22 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 249,82 € 07.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0364/22 učebné pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Topforsport s.r.o. 29213291 304,00 € 07.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0389/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 91,15 € 07.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0388/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 23,90 € 07.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0387/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 296,26 € 07.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0385/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 282,69 € 07.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0384/22 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 149,25 € 07.09.2022 26.10.2022 Faktúra