Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0013/23 | licencia program | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 248,40 € | 18.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/23 | publikácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 249,60 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,32 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 587,93 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -9 599,60 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 147,06 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/23 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 104,90 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 173,32 € | 12.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/23 | elektrospotrebiče | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NAY a.s. | 35739487 | 978,99 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 61,12 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 414,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 115,97 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/23 | elektrospotrebiče | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Fast Plus s.r.o. | 35712783 | 897,90 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,36 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 582,80 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 652,46 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,78 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 277,34 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0584/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 444,25 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 308,34 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/23 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 35,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,19 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/22 | ochrana objektu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 171,88 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/23 | software licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/23 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |