Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0171/22 | stav.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Markovych Yevhenii | 54027055 | 350,00 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 8,26 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tesco Stores a.s. | 31321828 | 1 410,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 776,93 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 568,42 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 779,47 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,82 € | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 150,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/22 | upratovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 460,00 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 180,72 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/22 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 253,01 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 228,92 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/22 | čerpanie SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 45,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 208,56 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 51,84 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/22 | prístroj | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Blueinfo s.r.o. | 44665024 | 96,28 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/22 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,97 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 56,23 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/22 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/22 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 208,68 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 84,52 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/22 | revízia el.inštalácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 607,70 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/22 | správa servera + TV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 188,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/22 | revízia komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |