Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0251/22 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 796,50 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,59 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 274,71 € | 06.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 03.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/22 | plyn 6/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 02.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 84,43 € | 02.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 02.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/22 | podujatie "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 11 347,20 € | 02.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 100,00 € | 02.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0240/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 201,60 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 109,08 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 53,50 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/22 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 36,84 € | 01.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 148,20 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 152,64 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 3,64 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 383,03 € | 27.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/22 | pásky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IDSYS s.r.o. | 47182024 | 383,52 € | 27.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 70,20 € | 27.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TLB GROUP, s.r.o. | 46406212 | 34,20 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA | 36145581 | 20,00 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 60,72 € | 24.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 24.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/22 | oprava chlad.zariadnia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 150,00 € | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Šesták | 11891581 | 181,44 € | 20.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/22 | služby "Piknik učiteľov" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELKO sound s.r.o. | 50746979 | 1 960,00 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |