Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0018/22 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -32,20 € | 18.01.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 140,40 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 198,66 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 143,70 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/22 | sieťky na okná | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MCe system, s.r.o. | 48059641 | 204,84 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/22 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Hana Cibulková | 42133556 | 72,00 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,46 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 129,84 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Danica Bedlovičová | 50341286 | 45,00 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 90,00 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 92,71 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/21 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 097,69 € | 13.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/21 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 501,31 € | 13.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VESNA, neziskov org. | 36076911 | 39,51 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 9,30 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/21 | el.energia 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 554,63 € | 12.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/21 | el.energia 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,82 € | 12.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/21 | el.energia 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,34 € | 12.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/21 | el.energia 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 370,90 € | 12.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/22 | dozor stavby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 3 363,96 € | 12.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/22 | plyn.kotolňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 34 250,32 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 134,28 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/22 | licencia softvéru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 05.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 05.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,04 € | 05.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/22 | predplatné odb.publ. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 04.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 04.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |