Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0121/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 128,93 € | 16.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 135,36 € | 16.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/22 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mgr.Drahomír Kriváň | 50918320 | 42,00 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/22 | upratovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 460,00 € | 14.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 8,20 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 98,04 € | 09.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 98,04 € | 09.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/22 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 59,84 € | 09.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/22 | rádiá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EURONICS - TPD, Farského 26 Bratislava | 11790547 | 169,80 € | 09.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/22 | sprac.rozpočtu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 540,00 € | 09.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/22 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 256,67 € | 09.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/22 | revízia el.inštalácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 2 385,18 € | 08.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/22 | poplatky mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,92 € | 07.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/22 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 07.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 51,84 € | 07.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/22 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,52 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/22 | interakt.tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 8 200,00 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 006,90 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/22 | el.energia 4/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,12 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 698,47 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 110,23 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/22 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 119,02 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 35,00 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/22 | plyn 3/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/22 | plyn 3/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/22 | vodoinštalat.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter JURENKA | 34884874 | 490,00 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 134,94 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |