Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0269/21 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gigaprint.sk, s.r.o. | 50370294 | 296,20 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/21 | plyn 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/21 | plyn 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 101,93 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 55,56 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 255,55 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 147,48 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 196,06 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/21 | služby PO 8/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 50,10 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,72 € | 02.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/21 | osvetlenie terasy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yoshiproduction s.r.o. | 46293256 | 2 842,20 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 305,28 € | 30.08.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/21 | výmena dverí | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lar Ivan | 51812304 | 2 990,29 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 69,84 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nilfisk s.r.o. | 35874112 | 98,88 € | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 243,52 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/21 | inštalácia int.tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Fitech s.r.o. | 43866832 | 381,60 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 178,74 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/21 | oprava strechy telocvične | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lar Ivan | 51812304 | 947,50 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/21 | oprava chlad.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 342,00 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/21 | počít.sieť SANET 7-9/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 60,18 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/21 | čistiace potreby kuch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 453,60 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/21 | projekt.dokumentácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 5 940,00 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/21 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,99 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/21 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,05 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |