Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0349/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 486,55 € | 30.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/22 | stav.dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stasyko s.r.o. | 35856939 | 600,00 € | 24.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 115,96 € | 24.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 208,44 € | 24.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/22 | PC vybavenie tried | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nexineo s.r.o. | 47020946 | 14 619,60 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/22 | PC vybavenie tried | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nexineo s.r.o. | 47020946 | 14 391,60 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,07 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TLB GROUP, s.r.o. | 46406212 | 22,80 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 179,64 € | 23.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/22 | počít.sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 91,51 € | 19.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 83,11 € | 19.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/22 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | E-commerce Group | 47589175 | 50,00 € | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 159,80 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/22 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | E-commerce Group | 47589175 | 50,00 € | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,24 € | 10.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 34,76 € | 05.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,79 € | 05.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,90 € | 05.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/22 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,84 € | 05.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,32 € | 05.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 174,05 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 118,44 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/22 | stavebné úpravy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AVAL s.r.o. | 31439080 | 21 494,68 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 136,12 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/22 | plyn 8/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/22 | plyn 8/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/22 | plyn 8/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra |