Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0168/22 | revízia el.inštalácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 607,70 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/22 | správa servera + TV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 188,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/22 | revízia komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 143,26 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 109,22 € | 30.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 41,93 € | 30.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/22 | tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 67,20 € | 29.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/22 | prednáška | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/22 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 157,43 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 15,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/22 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 219,60 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Otavius spol. s.r.o. | 50376837 | 168,00 € | 25.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/22 | konzultácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 24.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 24.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/22 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 95,48 € | 23.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/22 | vyp.technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 139,97 € | 23.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 84,31 € | 23.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 46,99 € | 23.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 213,52 € | 23.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/22 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 511,95 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 44,58 € | 21.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 51,84 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,74 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 231,49 € | 16.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra |