Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0224/22 | plyn vyúčtovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 745,46 € | 19.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 210,65 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/22 | počít.sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 437,00 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 10,92 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/22 | Piknik učiteľov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 5 486,40 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/22 | Piknik učiteľov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 4 332,00 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 186,12 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 29,09 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 11.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/22 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 69,31 € | 08.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 228,92 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 281,04 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 184,02 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 471,76 € | 08.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 469,34 € | 08.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 384,24 € | 08.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,92 € | 08.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 103,80 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 259,16 € | 05.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/22 | telef.poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,01 € | 04.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 104,76 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/22 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/22 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/22 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/22 | bal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 71,16 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 2 186,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |