Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5753
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.12.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0315/24 | dopravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOUR4U, s. r. o. | 36801658 | 280,00 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0317/24 | knihy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 35,00 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0316/24 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | T P D, s. r. o. | 17329060 | 365,40 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0307/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 180,00 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0313/24 | vlajka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2U s.r.o. | 17315786 | 58,20 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0312/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,05 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0311/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,07 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0305/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -515,01 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0304/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2,46 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0310/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0314/24 | kuch. potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 80,42 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0295/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Palza s.r.o. | 53075986 | 81,32 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0308/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 41,88 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0309/24 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 244,91 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0306/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 304,80 € | 11.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0288/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 08.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0294/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0298/24 | elektropráce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 370,80 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |