Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0102/26 | Nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 583,02 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0100/26 | Nákup čistiaceho stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindhaus Slovakia s.r.o | 56363249 | 2 144,26 € | 05.06.2026 | 06.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0101/26 | Nákup umývacieho stroja Genie XS Lion | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 1 898,00 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0098/26 | Nákup nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | 486,98 € | 02.06.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0099/26 | Nákup surovín do CV- maková varená náplň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 217,06 € | 01.06.2026 | 06.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0096/26 | Nákup surovín do CV-vajcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 27.05.2026 | 28.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0097/26 | Nákup nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 956,91 € | 27.05.2026 | 28.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0093/26 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 297,47 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0242/26 | Nákup surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 352,34 € | 25.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0091/26 | Servis vchodových dverí, montáž automatického samozatvárača s príslušenstvom na objekte COVP Harmincova 1, Bratislava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOLITA Group a.s | 53343158 | 126,26 € | 21.05.2026 | 22.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0239/26 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindstrom,s.r.o | 35742364 | 154,98 € | 20.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/26 | Suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 20.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 526,65 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/26 | Webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 341,94 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 46,50 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 95,68 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra |