Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0085/26 | Nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 609,35 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0086/26 | Nákup surovín do CV (múka, kokos, hrozienka, kryšt. cukor, arašidy) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,48 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0084/26 | Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu na dodávke vody v objekte COVP Harmincova 1 ,Bratislava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PRESTOT s.r.o | 36650030 | 1 465,86 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0162/26 | Odborná prehliadka výťahu ,Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKO-SK s.r.o. | 44492588 | 381,30 € | 23.04.2026 | 03.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0082/26 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 1 462,49 € | 22.04.2026 | 04.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0081/26 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb- Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 430,00 € | 21.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0083/26 | Nákup surovín do CV- vajcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 21.04.2026 | 27.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0079/26 | Kupa surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Horeca s.r.o. | 56415613 | 157,94 € | 20.04.2026 | 20.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0080/26 | Kúpa surovín do CV-orechy 100kg | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 1 130,50 € | 20.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0078/26 | Konferencia: Legislatívny šprint 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 415,75 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0076/26 | Nákup surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 222,24 € | 06.04.2026 | 13.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0077/26 | Nákup surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 283,64 € | 06.04.2026 | 13.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0075/26 | Kúpa vajec | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 03.04.2026 | 13.04.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0169/26 | prac.oblečenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GREENPUNKT -TOP | 46077804 | 3 158,64 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/26 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,51 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/26 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/26 | Služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/26 | Servis PC siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 092,24 € | 31.03.2026 | 29.04.2026 | Faktúra |