Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0208/19 startovné, ubytovanie a strava pre účastníkov súťaže Moravský pohár 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOŠ, SOŠ,SOU BZENEC 00053155 Stavebné práce, opravárenské práce 154,58 € 10.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0464/22 cestovné poistné žiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz,Slov.poisťovňa 00151700 13,10 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0589/17 za stravovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola Kežmarok 00159468 36,00 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0588/17 za ubytovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola Kežmarok 00159468 23,40 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0274/22 vstupné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenské národné muzeum 00164721 132,00 € 16.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DF-42/0531/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0514/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0493/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0471/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0456/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DF-42/0430/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0357/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 21,60 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0334/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0313/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 06.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0299/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0282/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0269/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0220/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0164/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 29.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0205/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 12.04.2019 25.04.2019 Faktúra