Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0507/24 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,32 € | 04.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0478/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0477/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0476/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0474/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 257,17 € | 04.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0469/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0483/24 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 124,67 € | 03.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0485/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 716,52 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0505/24 | oprava priestorov WC a maľovanie chodieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FY-H-K-H Jozef Hamar | 32327803 | 30 940,10 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0475/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 35,28 € | 02.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0482/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 110,16 € | 02.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0470/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 480,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0480/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 387,12 € | 01.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0479/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 318,90 € | 01.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0473/24 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 01.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0464/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 806,40 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0463/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 230,30 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0468/24 | stav. dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 900,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0462/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 360,96 € | 30.09.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0456/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 72,50 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |