Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0350/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 30,00 € | 03.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0119/26 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TSV GROUP, s.r.o | 48120308 | 650,00 € | 02.09.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0346/26 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 540,74 € | 02.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0347/26 | prenájom zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 59,19 € | 02.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0349/26 | Nákup surovín do kuchyne (sklad kuchyňa) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,21 € | 02.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0348/26 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 02.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0121/26 | Nákup potravín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,20 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0343/26 | Severhosting mail.farského .sk 09/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 01.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0115/26 | Upratovacie služby na objekte Farského 9, BA- september 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AMG Security s,r,o | 46268995 | 2 520,00 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0117/26 | Rekonštrukcia priestorov SOŠ gastronómie a hotelových služieb- kabinet, 2 učebne a spoločné priestory | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BTK-bývanie ,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | 21 872,23 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0118/26 | Nákup kancelárskeho nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 430,48 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0120/26 | Nákup pracovného oblečenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 536,82 € | 31.08.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0345/26 | Pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 65,70 € | 31.08.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0340/26 | Služby v oblasti Požiarnej ochrany | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0342/26 | Servis PC siete a príslušenstva | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 1 033,20 € | 31.08.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0341/26 | Správa servera,autopilot | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 291,90 € | 31.08.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| DF-42/0339/26 | zmluvný poplatok OLO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 31.08.2026 | 06.10.2026 | Mgr. et Mgr. Viera Cedulová | Zástupkyňa riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0113/26 | Nákup surovín pre cukrárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 592,52 € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0114/26 | Nákup surovín-vajcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0336/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 592,52 € | 25.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra |