Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0682/24 | el.energia 12/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,53 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0681/24 | energie 12/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 254,10 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 80,53 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/25 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 44,00 € | 10.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 88,56 € | 09.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0018/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/25 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 73,21 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 201,35 € | 08.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0686/24 | karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CKM SYTS združenie | 31768164 | 11,50 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/25 | software Presto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 356,70 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 174,55 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295,74 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/25 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,49 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/25 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 614,93 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 54,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/25 | Komponenty IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 03.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 117,49 € | 02.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0041/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 142,13 € | 02.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0003/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 364,80 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra |