Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6328
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0027/25 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 166,44 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 46,50 € | 17.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2,49 € | 16.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/25 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 088,96 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0685/24 | plyn vyúčt.2024 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 971,98 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0684/24 | plyn vyúčt.2024 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 938,71 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0683/24 | plyn vyúčt.2024 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -4 507,30 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/25 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA | 36145581 | 20,00 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/25 | hav. poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 13.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0021/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 293,86 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/25 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 28,91 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 92,25 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0682/24 | el.energia 12/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,53 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0681/24 | energie 12/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 254,10 € | 13.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 80,53 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/25 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 44,00 € | 10.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 88,56 € | 09.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0018/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/25 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 73,21 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 201,35 € | 08.01.2025 | 08.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |