Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0289/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0300/24 | náplň do lekárničky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 147,50 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0301/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,32 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0321/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 294,72 € | 03.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 160,76 € | 03.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0287/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 03.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0285/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 03.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0293/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0292/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 1 262,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0286/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 01.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0277/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 616,64 € | 31.05.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0276/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 424,88 € | 31.05.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0273/24 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 16,68 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0269/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 319,26 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0281/24 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitút bazpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 108,00 € | 30.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0270/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 4 KRAT s. r. o. | 31450792 | 23,06 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0274/24 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES spol. s. r. o. | 31363822 | 263,40 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0278/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 36,22 € | 28.05.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0272/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 362,64 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0271/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 138,00 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |