Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/26 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 722,01 € | 25.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0081/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 968,00 € | 25.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0083/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 134,95 € | 25.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0082/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 55,50 € | 25.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0079/26 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 289,05 € | 24.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0078/26 | elekropráce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 157,44 € | 24.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0072/26 | kontajnery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 769,97 € | 24.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0075/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 57,42 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0076/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0077/26 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0060/26 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 321,65 € | 12.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0074/26 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 632,18 € | 12.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0061/26 | zámok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Brano Slovakia s.r.o. | 35705329 | 73,80 € | 11.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0059/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 324,71 € | 11.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0073/26 | lyž.výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PIENSOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 4 725,00 € | 11.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0058/26 | oprava alarmu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 211,56 € | 10.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0062/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 87,20 € | 10.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF-42/0057/26 | el.energia 1/26 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 386,83 € | 09.02.2026 | 06.03.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |